安全生产检查制度(企业安全生产监督检查制度)

1范围

本制度规定了安全生产监督检查部门及主要负责人的职责，检查的内容、方法及考核。

本制度适用于股份公司及子（分）公司。

2 引用标准

《中华人民共和国安全生产法》

3 管理职责

3.1 安全生产人人有责，各级各类人员都有安全检查的职责，按《隐患排查治理管理制度》的要求向安全管理部门提供事故隐患。

3.2 股份公司安全管理部门是股份公司安全检查的归口管理部门，负责生产安全的监督检查工作。

3.3 子（分）公司的安全部门负责子（分）公司安全检查的归口管理工作，并对本子（分）公司所属各单位进行日常性的安全检查。

3.4 股份公司负责技术、设备、工艺、劳动纪律、培训教育、仓储、装卸、运输等管理工作的各职能部门应根据本部门工作职责，负责本职责业务范围内的安全检查工作；子（分）公司的技术、设备、工艺、劳动纪律、培训教育、仓储、装卸、运输等管理部门负责本子（分）公司相应职责范围内的安全检查工作。

3.5 股份公司分管安全生产的领导负责安全检查实施中的组织、协调、监督工作。

3.6 安全员负责所辖范围的日常检查工作。

4 检查主要内容

4.1 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。

4.1.1 安全管理检查主要内容：（查思想、查制度及执行、查安全记录等）

(1) 检查各级领导对安全生产工作的认识，各级领导班子研究安全工作情况的记录、安委会工作会议记要（录）及会议研究决定事项的落实情况等；

(2) 安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程等修订完善情况；各项管理制度落实情况；

(3) 检查各级领导和管理人员的安全法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求；检查员工的安全意识、安全知识教育，以及危险品作业人员和特殊作业的安全技术知识教育是否达标；安全基础工作落实情况等；

4.1.2 现场安全检查主要内容和形式：

(1) 按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实安全管理措施，是否存在安全隐患；

(2) 检查企业各级机构和个人的安全生产责任制是否落实，检查员工是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程。

(3) 检查生产、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。

4.2 安全检查应按照国家现行规范、标准和股份公司及子（分）公司有关规定进行，特别要对照《民用爆破器材工程设计安全规范》、《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》、《民用爆破器材企业安全检查方法》、《民用爆炸物品安全管理条例》的要求来检查。

4.3 安全检查分为外部检查和内部检查。外部检查是指按照国家职业安全卫生法规要求进行的法定监督、检测检查和政府部门组织的安全督查，内部检查是股份公司、子（分）公司内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动。

4.4 内部检查主要有综合性检查、日常检查和专项检查等形式。

4.4.1 综合性检查

综合性安全检查是以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，股份公司对子（分）公司检查原则上每半年组织检查一次；子（分）公司至少每月组织一次；子（分）公司下属二级单位至少每半月组织一次；基层班组至少每周组织一次，子（分）公司专（兼）职安全员坚持岗位日检。

4.4.2 日常检查

日常检查由子（分）公司负责。日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查、班中巡回检查，子（分）公司安全部门、子公司下属二级单位领导和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查。各岗位应严格履行日常检查制度，特别应对关键装置要害部位的危险点（源）进行重点检查和巡查，发现问题和隐患，及时报告有关部门解决，并做好记录。

4.4.3 专项检查

专项检查主要由子（分）公司负责组织。

4.4.3.1 每月开展不少于一次的专项安全检查，全年开展不少于十二次的专项安全检查。按月开展的专项安全检查有：

（１）生产、流通企业总平面布局及内外部安全距离专项检查。其检查内容主要有：生产线工艺与布置、工序间运输、防护屏障、安全疏散、厂区或库区位置、外部安全距离、内部安全距离、厂库区机动车运输道路、销毁场内外部安全距离、销毁场布置及内部设施。

（２）生产、流通企业综合安全管理专项检查。其主要检查内容有：安全生产机构设置及专职人员配备情况、各部门安全生产责任制制定和执行情况、各类人员安全生产责任制、安全生产方针、目标和安全整改计划情况、安全办公会议制度及执行情况、安全生产培训制度及执行情况、安全监督检查制度及执行情况、消防管理制度及执行情况、安全保卫制度及执行情况、工艺规程、安全操作规程、机电设备管理制度及执行情况、锅炉压力容器管理制度及执行情况、危险场所定员定量制度、危险品装卸、运输管理制度、危险品库房管理制度、生产危险品的废旧设备设施管理制度、危险品销毁管理制度、动火、动焊管理制度、剧毒品管理制度及执行情况、安全技措资金使用管理制度及执行、职业卫生管理制度、劳动防护用品管理制度及执行、生产安全事故管理制度及执行、事故应急预案及演练、安全生产奖惩制度及执行、新产品、新技术、新设备试验试用、投产管理制度、单位主要负责人及主管安全负责人培训。

（３）危险品生产仓储工房建筑结构与定员定量专项安全检查。其主要检查内容有：各生产工房和仓库的建筑结构、防火等级严格按照《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB50089-2007）的要求进行检查，所有工序定量要有设计依据，必须有符合设计资质要求的设计院通过药量计算的结果，定员要符合《民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程》（GB28263-2012）和《民用爆炸物品行业技术进步的指导意见》、《关于加强工业雷管生产线安全生产基础条件建设的指导意见》、《关于提升工业炸药生产线本质安全生产水平的指导意见》等安全专项措施的要求。

（４）机械、电器设备专项检查。其主要检查内容有：生产线各工序所有机械和电器设备设施的完好情况、防雷设施的完好和定期检定情况、危险性生产设备设施接地的完好性、危险场所静电设施的完好性、电子监控系统和通讯设施是否符合要求、安全防护设施和警示标志是否符合要求、锅炉压力容器的完好和定期检定情况、安全连锁装置的完好性、生产危险品的废旧设备设施管理制度及执行情况。

（５）工艺技术及工艺纪律执行情况专项检查。其主要检查内容有：生产线技术来源及新技术试验制度执行情况、均衡生产情况、工艺规程安全操作规程的编制和执行情况、新产品新技术新设备试验试用的投产管理制度执行情况。

（６）消防专项检查。其主要检查内容有：查供水管网图、贮水量、消防水压力、室内外消防栓、设备内雨淋等其它消防设施是否符合要求。

（７）人员持证上岗情况专项检查。其主要检查内容有：单位主要负责人及主管安全负责人的安全资格培训情况、危险工种持证上岗情况及所持证的有效期、特殊工种持证上岗情况及所持证的有效期情况。

（８）劳动保护、现场管理、定置管理、文明卫生专项检查。其主要检查内容有：定置管理制度及执行情况、现场管理文明生产制度及执行情况、劳动保护用品安全标志情况、劳动保护用品管理制度及穿戴情况、职工安全卫生管理制度及执行情况。

（９）原材料供应、销售、仓储、运输环节专项安全检查。其主要检查内容有：原材料供应和产品销售环节的合同管理制度及内外部审批流程是否完善、危险品仓储管理制度及执行情况、剧毒品管理制度及执行情况、危险品装卸运输管理制度及执行情况、运输车辆专项检查。

（10）安全技措资料使用管理情况专项检查，有制度、有提取、有使用。

（11）公司所属流通企业专项安全检查。

（12）员工教育培训情况专项安全检查。

4.4.3.2 专项安全检查还包括季节性检查、节日前后检查和专业性安全检查。

（1）季节性检查是根据各季节特点开展的专项检查。春季安全大检查以防雷、防静电、防冻防滑、防山体滑坡为重点；夏季安全大检查以防暑降温、防食物中毒、防风、防洪防汛、防山体滑坡、防蚊虫为重点；秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点；冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻防凝、防滑为重点。

（2）节日前后检查主要是节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行的检查，特别是应对节日管理人员、检维修队伍值班安排和原辅料、备品备件、应急预案落实情况进行重点检查。

节前和节后员工心情比较浮躁，工作时容易出现精力不集中而导致事故的发生，各单位应开好节前节后的员工安全生产会议，做好节前打“稳心鼓”和节后敲“收心锣”的教育工作，稳定员工的情绪。

节后恢复生产前应对生产线进行检查验收和试运行，对检查发现的隐患整改到位，确定安全后才能组织生产。

（3）专业性检查主要由子（分）公司负责组织。专业性检查主要是对锅炉、压力容器和压力管道、电气设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在设备、装置开、停工前，新设备、装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。

专业检查分工及要求

（a）安全规章制度、安全组织、安全管理、安全目标及环保、防火管理、防暑降温等方面，由安全部门组织检查。

（b）锅炉等压力容器、动力管线、起重设备、工业建筑、电器、生产设备、防雷防静电设施等方面，总公司由科技质量部、子（分）公司由技术设备部门组织检查。

（c）运输车辆及运输管理安全检查由市场营销部（分部）组织检查。

（d）安全教育培训情况，由人力资源部（分部）进行检查。

5 检查要求

5.1 各子（分）公司应认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查相结合的原则，做到安全检查制度化、标准化、经常化。

5.2 对法定的检测检查和政府督查，子（分）公司应积极配合，认真落实法规要求。按照规范标准定期开展法定检测工作；对政府部门组织的督查，子（分）公司应将检查情况及时向总公司汇报。

5.3 开展安全检查，应成立由子（分）公司领导负责、有关人员参加的安全检查组织，提出明确的目的和计划。参加检查的人员应有相应的知识和经验，熟悉有关标准和规范。

5.4 安全检查应依据充分、内容具体，必要时编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动。

5.5 安全检查应认真填写检查记录，做好安全检查总结，并按要求报主管部门。对查出的隐患和问题，检查组应向被检单位提交《安全隐患整改通知单》，被检单位应签字确认。

5.6 被检单位对查出的问题应立即落实整改，暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应纳入计划，按照“四定”（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限）要求落实整改；

5.7 对隐患和问题的整改情况，应进行复查，跟踪督促落实，形成闭环管理。

6 检查与考核

6.1 安全检查发现问题的处理，按《事故隐患排查治理制度》有关规定办理。

6.2 加强安全人员巡回检查考核，有记录、有统计，对查出的违章违纪现象严格按规定处罚。

6.3 对下达的“安全隐患整改通知单”或“安监意见书”无故不按期解决的，按照有关规定进行处罚，对造成事故者要追究其责任。